懷化職業技術學院
2021年部門整體支出績效評價報告
根據《懷化市財政局關于開展2021年度部門整體支出專項資金績效自評工作的通知》，現將懷化職業技術學院2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
部門概況
（一）部門基本情況
1、主要職能
學院以隆平精神為旗幟，發揚袁隆平院士教學與科研相結合的傳統，堅持培養高素質技能型專門人才，形成“教學做合一、產訓研同步”的鮮明辦學特色。堅持“以市場為導向，以質量求生存，以特色立品牌，以創新求發展”的辦學理念?？平探Y合，造就名師，創新模式，培養學生；學院對接地方經濟發展和農村管理人才培養需求，積極推進教育機制體制創新，初步探索出一條“政府主導，學院主推，一線主動”的“?？h（企）合作共建”農村職業教育發展新機制，被確定為懷化市“農村基層干部培訓基地”；是湖南省招生就業工作先進單位。
2、機構設置、人員情況
學院辦學歷史悠久，由原湖南省安江農校和懷化機電工程學校合并，2003年4月，經湖南省人民政府批準成立，實行懷化市人民政府與湖南省農業廳共建、以市為主的管理體制，學校是雜交水稻發源地，中國工程院院士袁隆平為名譽院長。期間與懷化水利學校、懷化建筑學校、懷化商校等院校相繼合并，現我院編制人數514人，有市級編制在職人數為310人、退休人員70人，省級編制在職人數為123人、離退休人員92人。按照專業和編制的要求，我院具體機構設置了教學教輔機構12個，黨務部門6個，行政部門11個。
（二）、部門整體支出規模、使用方法和主要內容
2021年懷化職業技術學院市本級財政撥款預算收入、支出預算為9175.15萬元，預算收入由三部分構成，一是財政撥款9175.15萬元，二是納入預算管理的非稅收入0萬元；預算支出由基本支出和項目支出組成，其中基本支出8985.15萬元，項目支出190萬元。
本年我院除從事普通高等職業教育教學及科學研究外，開展了以下主要工作：
1、突出政治建設，政治立場方向更加堅定，組織科學有力，疫情防控工作取得重要成果，疫情防控積極穩妥，全校實現零事故、零感染；
2、注重內涵建設，辦學治校水平顯著提升，專業建設水平大幅提升；
3、堅持立德樹人，人才培養質量穩步提高；
4、聚焦鄉村振興，服務地方發展成果豐碩；
5、重視安全生產工作，開展禁毒、防溺水、電信詐騙、校園貸、消防應急演練等安全、法制教育。
部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1、基本支出是保障我院機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，2021年度基本支出預算數9175.15萬元,其中：
（1）工資福利支出8518.59萬元。用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員（含退休人員）經費支出，以及為職工計繳的住房公積金等支出。
（2）日常公用經費241.56萬元。用于按國家規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。
（3）對個人和家庭補助支出415萬元。包括離退休費、住房公積金等。
2、“三公”經費的使用情況
因本單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，因此2021年“三公”經費財政撥款支出預算為0。學院按照規定安排了“三公”經費的控制數。2021年“三公“經費控制預算數為69.3萬元，支出決算為38.15萬元，完成預算的55.05%，其中：招待費預算公開數指標為11.34萬元，實際支出數為5.12萬元；交通費學院預算總數為57.96萬元，實際支出數為33.03萬元，（公務用車運行維護費7.58萬元，其他交通費25.45萬元）；2021年我院沒有發生公費出國出境情況。2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待優化接待標準，減少不必要的公務接待費；車輛加強管理，運行經費下降。
（二）專項業務（工作）經費支出
2021年市本級財政教育預算專項業務（工作）經費190萬元，主要分為安江紀念園專項90萬元；實訓基地（南繁）經費100萬元。為了保證專項資金的規范管理，提高專項資金的使用率，一是加強制度建設，按照2015年印發的《懷化職業技術學院專項經費管理辦法》，明確各職能部門績效管理職責分工，修訂和完善一批績效管理配套制度；二是探索績效跟蹤監控，加強資金使用過程監控。2021年，按照上級專項資金管理有關規定及我院《專項經費管理辦法》、《財務管理實施辦法》等結合學院實際，我院通過對市財政安排的190萬元專項經費的使用，取得了良好的成效，其績效評價如下：
1、90萬元安江紀念園日常維持資金使用績效評價
2021年懷化市財政局撥付90萬元到位后，紀念園按照年初的績效目標要求對安江紀念園進行維護，2021年度完成安江農校紀念園文物建筑維持日常工作，保護恢復文物本體原貌并穩固，改善、提升安江農校紀念園的整體環境，爭取創建湖南省社科基地及懷化市干部培訓基地。
日常業務工作項目實施內容及項目預期目標：
爭取國家文物建筑安防項目專項經費145萬元、紀念園停車場建設基本完成、紀念園古樹枯枝全面修剪清理、紀念園文物建筑門窗基本維護一遍、紅房子及幼兒園外墻及內墻進行粉刷、園區文物建筑屋頂及時清理撿漏、增加部分標示標牌導覽牌等、做好紀念園的后勤保障；為培訓、科研部門提供良好服務、增加綠化面積，節假日增加花卉美化景觀、接待游客28萬多人次、環境衛生每天打掃，每星期對草坪修剪一次、對園內樹木全部修剪一次、園內新栽樹木20多棵，白虎垴新栽樹苗100多棵、每月請專業滅蚊公司滅蚊一次，局部滅蚊每星期一次。每星期投放藥物防治白蟻一次、每月全面檢查園區安全生產工作一次，特別是防火、防盜、用電、影響人身安全方面，發現問題，立即整改，全年無安全事故發生。
2、100萬元專項資金及10萬元南繁基地建設經費使用績效評價
①100萬元專項資金績效評價
a、項目資金到位情況分析
懷化職業技術學院南繁基地建設項目由懷化市財政下撥經費100萬元，資金到位率100%。
b、項目資金使用情況分析
本項目到位資金截止2021年12月31日資金未使用
我單位2021年的南繁專項資金未使用，科研用房計劃預定2套三室兩廳房屋（面積為119.83平米），但由于科研用房單位定價過高，購房資金不足，尚未購房。
②10萬元南繁基地建設經費使用績效評價
2021年共安排專項基金10萬元，項目資金屬于南繁基地建設專用資金，主要用于學院海南基地的水電費、勞務費、專用材料費等方面的支出。有效保證懷化職業技術學院安江雜交水稻研究所的正常開展，加快水稻新品種的育種進展。在高產、多抗的基礎上注重選育品種的米質，將目標瞄準3年以后的市場，利用好現階段市場逐漸對米質、產量高和抗性的要求越來越高的需求，充分發揮安江雜交水稻研究所良種的提質增效優勢，爭取在十四五期間審定1-2個增產、抗性達標并且米質達到二級優質米的雜交水稻新組合。這必將對水稻生產及農業結構的戰略性調整，優化種植業內部結構，增加農民收入，加快農民的脫貧致富和鄉村振興起到積極的推動作用，社會效益顯著。
1、項目資金到位情況分析
懷化職業技術學院南繁基地建設項目由懷化市財政下撥經費10萬元，資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
本項目到位資金截止2021年12月31日已經全部使用完畢。主要開支用于南繁基地水電設施改造、南繁請工勞務費用、南繁專用材料費用。
三、資產管理情況
（一）、截止2021年12月31日我院共有固定資產35637.07萬元，房屋及構筑物為26648.82萬元，通用設備3805.54萬元，專用設備2245.58萬元，文物和陳列品71.25萬元，圖書、檔案586.34萬元，家具、用具等1882.75萬元。相比去年34156.79萬元，增加了1480.28萬元，主要是雜交水稻紀念館結算入資產。
（二）資產管理工作
一是經常性的到各部門、實驗實訓室進行帳與實物核對工作，及時掌握資產異動、報損、報廢情況。
二是及時做好新增資產的驗收工作，今年共組織資產驗收20余次，新增資產總金額約1480.28余萬元。
三是做好新增資產的條碼管理工作，對新增設備及時進行輸機、編號、填寫卡片和條碼的粘貼。
四是及時完成教育廳等相關部門的資產數據上報工作。
五是做好資產管理相關資料的收集、整理和歸檔，整理好招標采購有關合同和技術文檔。做好全校固定資產的入賬、建賬。電子賬目、條形碼及設備卡片的建立與管理，使數據庫完整，賬目清楚、卡片齊全。
六是為進一步推進學院資產管理信息化的建設和加強學院國有資產管理、采購等工作，宣傳相關政策、制度。
七是做好協議供貨手續辦理和審批，特別是嚴把辦公設備配置關，做到不重復配置、不超標配置。
八是加強校產出租的管理，確保校產保值增值，督促后勤、科研產業等各分管部門及時催繳資產出租、項目承包等費用30.86萬元。
四、部門整體支出績效評價情況
2021年，我們在市委、政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實立德樹人根本任務，堅持改革創新、銳意進取、攻堅克難，圓滿地完成各項工作任務。一年來，學院黨史學習教育工作獲中央第四指導組的現場指導和充分肯定，先后被評為中國現代農業職業教育集團突出貢獻單位、湖南省高職院?！坝顺尚?0強”、湖南省糧食安全宣傳教育基地、湖南省青少年教育基地，安江農校紀念園被列入湖南省革命文物名錄、省研學旅游（示范）基地、省社會科學普及基地，績效考核、安全生產和平安建設工作連續多年被市委、市政府評為先進單位，獲評懷化市五四紅旗團委、先進基層工會等榮譽稱號。
1、突出政治建設，政治立場方向更加堅定
一是思想理論武裝不斷強化。組織開展黨委會學習6次、黨委理論中心組學習10次、教職工理論學習和全院性宣講報告會20余次，持續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆歷次全會精神、習近平總書記重要講話精神和關于教育的重要論述等，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，忠誠捍衛“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。在習近平總書記作出關于向袁隆平同志學習的重要指示精神后，作為雜交水稻的搖籃和發源地，我們及時組織學習、率先貫徹落實，出臺《關于深入開展向袁隆平同志學習的決定》，組織收看農業農村部舉辦的“袁隆平同志先進事跡報告會”視頻，舉辦袁隆平院士雕像落成儀式和“稻子熟了、我們想念您”文藝采風活動，學習袁隆平院士的高貴品質和崇高風范。二是黨對高校領導全面加強。時任省委副書記烏蘭，省糧食儲備局長陳冬貴，時任省教育廳黨組副書記、副廳長王瑰曙，市委書記雷紹業、市長黎春秋及周振宇、賀遵慶、李博等16名省市領導先后來院調研指導，特別是紹業書記、春秋市長分別三次到校指導。并在《懷化市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》、中共懷化市委《關于新時代推動高質量跨越式發展的實施意見》、懷化市第六次黨代會工作報告中提出，大力支持學院申本工作，為學院發展提供強大動力。學院堅持把黨的全面領導作為最高政治原則，自覺接受市委的全面領導，嚴格落實重大事項報告制度，全年向市委請示報告工作12次、報送工作信息32次。三是黨史學習教育成果豐碩。全面貫徹落實中央關于黨史學習教育的部署安排，開展黨史學習教育專題學習4次、教職工黨史學習教育專題集中學習14次，先后邀請省委黨史委原主任、省政府參事室特約研究員張志初，老一輩無產階級革命家滕代遠之子滕飛，中國青年五四獎章獲得者、第十三屆全國青聯委員洪潤浩，省委改革辦二級巡視員唐超雄等領導專家來學院授課宣講。組織黨政班子成員及中層正職50余人，前往湖南省黨史陳列館、楊開慧故居及紀念館、雷鋒紀念館參觀學習。以慶祝建黨100周年為主題，開展“唱支山歌給黨聽”歌詠比賽、“偉大祖國偉大黨”快閃視頻拍攝、黨史故事“微宣講”等黨史學習教育主題活動50余次。組織全體黨員集中收看黨中央舉辦的慶祝中國共產黨成立100周年大會，召開學院“七一”表彰大會，全體黨員重溫入黨誓詞，表彰先進集體4個、優秀共產黨員和黨務工作者55名，為“光榮在黨五十年”的10名老同志頒發紀念章。開展“我為師生辦實事”實踐活動，院系領導帶頭為師生辦實事12件，帶動各處室、系部為師生辦實事。
注重內涵建設，辦學治校水平顯著提升
一是專業建設水平大幅提升。緊緊圍繞學院申本目標，著力加強內涵建設，新增專業3個，專業總數達到31個。深化校企合作、產教融合，先后與上海大眾、深圳華為等25家企業簽訂校企合作協議，設立雙元制訂單培養和現代學徒制“大眾班”“永高班”“華為班”“瑞鵬班”“瑞派班”5個訂單班。通過與企業緊密合作，爭取專業共建經費400余萬元，完成了3D打印、智慧物流、無人機、奧迪汽車、大數據機房等實訓室的建設。爭取湖南雪峰山文化旅游公司捐贈手工制作花瑤傳統服飾和圖書資料一批、市機關事務局捐贈汽車3臺，用于教學實訓。加強教學研究與課程資源建設，組織申報湖南省教育教學成果獎4項、省級精品課程6門，立項省級以上教研教改課題28項。二是師資隊伍建設不斷加強。引進高層次急需緊缺人才16人，招錄專業技術人才和專職輔導員12人。新聘任正高職稱3個、副高職稱6個、中級職稱9個。推薦國內訪問學者、芙蓉學者講座教授、省青年骨干教師4名，推薦61位教師參加國培、省培。組織教師參加湖南省職業院校教師職業能力競賽等各類競賽，獲省級以上獎勵7項。承辦2021年湖南高職教師教學能力提升專題研修班，全省20所高職院校60余名專家和學員參加培訓。三是基本辦學條件明顯改善。投資6000多萬元、建筑面積2.2萬平方米的新教學綜合實訓樓順利封頂。投資3.54億元、建筑面積6.9萬平方米的提質擴容建設項目一期工程獲得國家發改委、財政部批準，政府專項債券2.45億元已經到位，工程已順利開工在建。著眼師生“急、難、愁、盼”，完成圖書館學術報告廳和安江校區階梯教室升級改造，辦好建工實訓工廠維修、第六棟學生宿舍家具更換和室外晾衣桿安裝等民生實事126件，有效改善師生學習、工作、生活條件。
3、堅持立德樹人，人才培養質量穩步提高
一是思政教育功能充分發揮。院系兩級領導帶頭講授“開學第一課”40余人次，聽評思政課20余人次，幫助青年學生扣好“人生第一?？圩印?。全員參與黨史學習教育，組織學生赴滕代遠紀念館、通道轉兵紀念館、湘西剿匪勝利紀念園等紅色教育基地開展理想信念教育和實踐教學。培育黨史學習教育學生宣講團，通過三下鄉方式赴辰溪縣橋頭溪鄉8個村開展黨史理論實踐宣講活動。開展“青年大學習”網上主題團課學習30期，團員理論專題學習7次，開展“學黨史、強信念、跟黨走”主題團日活動3次。舉辦第十五屆隆平校園文化藝術節、“瀟湘家書”寫作競賽、清明祭英烈、學習戍邊英雄事跡主題班會、“青春向黨不負韶華”校園歌手大賽等思政教育活動30余次。全年發展新團員200人，涌現出身殘志堅、獲評“全省自強模范”的優秀學生羅小小，二次入伍獻身國防、事跡被《人民日報》《湖南日報》多家媒體報道的應屆畢業生彭大權等眾多先進典型。二是學生職業技能大幅提高。堅持“以賽促學”，組織322名學生參加技術技能競賽和創新創業大賽，125名學生獲獎，獲得省級以上獎勵46項，其中商貿系學生參加全國職業院校技能大賽導游服務賽項獲三等獎，再次斬獲國賽獎項。組織2602名學生參加普通話測試，取得三級甲等以上成績2471人。組織1732人參加英語三級考試，通過494人。表彰省級以上優秀畢業生、創新創業優秀畢業生、退伍優秀畢業生79名，“國家獎學金”“國家勵志獎學金”獲得者247名。三是招生就業工作成績突出。招錄新生3083人，生源質量有明顯提升。舉辦線上專場招聘會、校園雙選會18場，吸引300余家企業參會，提供崗位4000余個。向社會輸送畢業生1937人，2021屆畢業生年終就業率達93.49%，223名建檔立卡貧困生全部實現就業。組織580余名學生參加“專升本”考試，被本科院校錄取100人。共有200余名學生踴躍報名參軍，其中66名同學被批準光榮入伍，連續多年完成省軍區下達的征兵任務。四是愛國主義教育成效顯著。充分發揮安江農校紀念園作為愛國主義教育基地、紅色旅游景區、科普教育基地等平臺作用，講好“袁爺爺與雜交水稻”的故事，大力弘揚偉大的科學家精神，全年接待參觀學習的觀眾與游客32.8萬人次，其中中小學生研學活動3.9萬余人次。
4、聚焦鄉村振興，服務地方發展成果豐碩
一是服務大抓產業展現作為。緊密對接市委、市政府“把懷化打造成全國知名生態文化旅游目的地和湖南旅游湘西南門戶”和打造“北有通化、南有懷化”的中醫藥區域特色品牌的發展戰略，增設“現代農業裝備應用技術”“民宿管理與運營”“智能機器人技術”專業，申請新增“中草藥栽培與加工技術”專業。按照市委、市政府“大力發展職業教育，做好重點企業和產業園區常態化用工保障”的要求，加強畢業生就業指導與服務，重點組織畢業生到金升陽科技、永敏服飾等園區企業實習實訓，畢業生在本地就業率有較大提升。選派“三區人才”、市級以上科技特派員40余人，長年累月奮戰在服務一線，為鄉村振興貢獻青春與力量。組織師生暑假下到龍頭企業、合作社、果園、養殖場等生產一線開展“三下鄉”社會實踐活動，獲得用人單位的一致好評，沅陵縣、湘陰縣和隆回縣農業農村局分別給我院贈送錦旗和感謝信。選派3名優秀同志到會同縣金竹鎮王家村、肖家村駐村幫扶，院領導30余人次赴幫扶村走訪慰問、解決問題，全面鞏固該村脫貧成果。院工會發動全體會員開展消費幫扶，幫助農戶銷售楊梅、冰糖橙、生姜等農副產品10萬余斤。二是科研創新能力顯著增強。成功申報湖南省草類作物種質創新與利用工程技術中心懷化分中心和湖南省雪峰山脈特異種質資源保護與利用省級工程技術研究中心，選育水稻、果樹、中草藥等新品種10余個，助力懷化特色產業高質量發展。學院與湖南農大、江西農業大學、貴州省農科院等15家高校和科研院所共同發起、組建“武陵山和羅霄山片區鄉村振興科教聯盟”，以科教力量推進兩山片區的鄉村振興事業。組織申報各級各類科研課題項目100余項，其中市級以上73項，立項經費180余萬元，發表高質量論文10余篇。三是社會培訓工作形成特色。全年培訓5120人，培訓收入達552萬元。其中，開展涉農培訓，與省農業農村廳、市農業農村局聯合開展湖南省高素質農民培訓，共培訓28期1990人；開展行業職業技能培訓，承辦湖南省住房與城鄉建設領域施工“八大員”培訓、懷化市住房和城鄉建設局架子工培訓、鶴城區農村建筑工匠培訓等，共培訓2433人；開展黨員干部教育培訓，與市委組織部、市婦聯、市直機關工委、市農業農村局等部門聯合開展全省村（社區）女黨員助推鄉村振興專題培訓、市直機關工委黨支部書記培訓等，共培訓7期697人。
5、堅持從嚴治黨，管黨治黨責任有效落實
一是意識形態工作責任制壓實壓緊。全年召開黨委會專題研究意識形態工作3次，召開意識形態工作聯席會議暨風險分析研判會議2次，開展專項檢查9次，向省委教育工委、市委專題報告4次，審批舉辦社科理論類講座講壇、報告會10場次，未發生網絡輿情事件。在省級及以上媒體發稿90余條，官微全年5次排名全省高職院校前10，視頻號進入全國高職院校年度綜合影響力百強榜。二是基層組織建設全面加強。重視干部的培養鍛煉，推薦1名干部兼任市社科聯副主席、1名干部掛職市婦聯副主席、1名優秀年輕干部到鄉鎮任黨委副書記。推出省、市黨代表、政協委員11名。選送19名黨員干部分赴省委黨校、省教育工委黨校、市委黨校培訓學習。舉辦入黨積極分子、黨員發展對象培訓班3期，培訓547人，發展教師黨員11人、學生黨員166人。三是校園安全穩定維護良好。全力做好疫情防控常態化工作，開展疫情防控演練4次，籌集資金20余萬元采購防疫物資，組織9000余名師生員工完成疫苗接種，接種率達96.1%，疫情防控實現全年零事故、零感染。重視安全生產工作，開展禁毒、防溺水、電信詐騙、校園貸、消防應急演練等安全、法制教育30余場次，筑牢安全防線，全年未發生大的治安事件和安全責任事故。防范債務風險，積極化解歷史債務，全年償還建行債務本息1282萬元，除市政府同意并安排的財政專項債外，銀行債務從2020年末的5280萬元下降到2021年末的4210萬元。四是清廉學校建設穩步推進。成立工作領導小組并制定了《懷化職業技術學院清廉學校創建工作實施方案》，確立8個處室、系部為首批創建示范單位，召開師德師風與清廉學校建設推進會，組織開展了“清廉·抖動你我”抖音短視頻大賽，增設一批固定宣傳欄、宣傳標語和電子顯示屏，推進清廉文化進校園，營造了濃厚的創建氛圍。五是監督執紀質效全面提升。嚴格落實黨風廉政建設責任制，組織黨員干部觀看黃惠勇嚴重違紀違法案、《全省高校違紀違法典型案例警示錄》等警示教育片和案例剖析15次，加強紀律教育。全年開展廉政談話32人次，批評教育7人，約談3人，立案3起，黨紀政紀處分3人，其中開除黨籍1人。受理市紀委轉辦問題線索10件，接受群眾來信來訪7件，辦結12件，函詢2人。六是巡視問題整改有效推進。積極推動巡視反饋中尚未銷號問題的整改，巡視反饋的36個具體問題已有35個問題按時整改到位，西校區集資建設的教師公寓已全部交房辦證，并追回土地返還款328萬元，東校區拆遷安置遺留問題正在積極處置之中。
六、困難與問題
我院在資金使用過程中，仍然存在一些困難與問題，主要表現在以下方面：
1、對績效評價認識不足，對績效評價工作不能涵蓋工作的事前、事中和事后全過程，不能做到各部門共同參與，導致績效評價成為財務部門或預算部門的績效評價；
2、施行政府會計制度以來，執行財務與預算并行管理，在資金預算方面還存在較大的困難；在實際經費支出中，資金使用進度慢，主要集中在下半年結賬，沒有積極盤活存量資金；受疫情影響，財政收入縮減，項目大多未能按期實施；
3、對各項往來賬清理、清查不夠及時，對資金使用缺少監督，缺少相應的獎懲機制。
七、思考與建議
1、要加強預算編制的前瞻性，依據政府會計準則及本單位實際，按照《預算法》及其實施條例的相關規定，綜合上一年的預算執行情況和本年度收支預測科學、合理的編制本年度預算，以免預算支出和實際執行出現較大偏差的情況。
2、加強學習政府新會計制度、新《預算法》、《事業單位會計制度》及內控制度的學習培訓，規范部門預算收支核算，完善內部管理制度，切實提高部門預算收支管理水平和內控管理水平。
3、內部監督制度與機制建設、績效評價制度與機制建設、重點領域與關鍵崗位制衡機制建設等有待加強。
4、加強對項目的全方位、全過程管理，建立完善評價體系，對評價指標細化量化，做到指標定性評價和定量評價相結合，共性指標和個性指標相結合，要及時將評價結果整理分析，反饋到相關部門，進而改進管理水平。
懷化職業技術學院
2022年6月30日